|
|
|
|
| PEACE ON 任意団体時決算 |
|
|
|
| 貸借対照表 |
|
| ２００４年４月１４日現在 |
|
|
単位：円 |
|
| 科 目 |
金 額 |
|
| 【資産の部】 |
|
|
|
| 現預金計 |
433,744 |
|
|
| 前渡金（バグダッド） |
39,240 |
|
|
| 棚卸資産計（Tシャツ等在庫） |
306,012 |
|
|
| 資産合計 |
|
778,996 |
|
| 【負債の部】 |
|
|
|
| 短 期 借 入 金（代表相澤より） |
609,500 |
|
|
| 負債合計 |
|
609,500 |
|
| 【正味財産の部】 |
|
|
|
| 正味財産 |
|
169,496 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
|
778,996 |
|
|
|
|
|
| 収支計算書 |
|
| ２００３年１０月１日〜２００４年４月１４日 |
|
|
単位：円 |
|
| 科 目 |
金 額 |
|
| 【収入の部】 |
|
|
|
| イラク支援用寄付金（＊内訳別途） |
3,022,899 |
|
|
| 講演等主催者寄付 |
500,960 |
|
|
| 取材協力費 |
167,100 |
|
|
| 資料代 |
60,900 |
|
|
| 活 動 カ ン パ |
208,285 |
|
|
| 物品販売収益 |
107,237 |
|
|
| 収入合計 |
|
4,067,381 |
|
| 【支出の部】 |
|
|
|
| イラク現地支援(＊内訳別途） |
2,856,512 |
|
|
| 旅 費 交 通 費 |
484,634 |
|
|
| 通 信 費 |
56,567 |
|
|
| 荷 造
運 賃 |
5,080 |
|
|
| 会 議 費 |
4,976 |
|
|
| 光 熱 費 |
4,095 |
|
|
| 消 耗
品 費 |
234,530 |
|
|
| 図 書 費 |
5,560 |
|
|
| 支 払 地代家賃 |
109,500 |
|
|
| 事 務 用 品 費 |
59,186 |
|
|
| 印 刷 費 |
5,320 |
|
|
| 施 設 使 用 料 |
12,600 |
|
|
| 雑
費 |
35,325 |
|
|
| 支払手数料 |
24,000 |
|
|
| 支出合計 |
|
3,897,885 |
|
| 収支残高 |
|
169,496 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ＊イラク支援用寄付金内訳 |
金 額 |
|
| 講演＆イベント等参加者 |
736,458 |
|
|
| 個人 |
1,306,659 |
|
|
| 団体 |
979,782 |
|
|
| 寄付金収入合計 |
|
3,022,899 |
|
| ＊イラク現地支援内訳 |
|
|
|
| 医療 |
741,299 |
|
|
| 車両関連 |
1,638,445 |
|
|
| 教育 |
113,026 |
|
|
| 生活 |
127,560 |
|
|
| その他 |
48,514 |
|
|
| 現地職員給料 |
187,668 |
|
|
| 支出合計 |
|
2,856,512 |
|
| イラク支援用寄付金残高 |
|
166,387 |
|
| *イラク現地支援の詳細は各寄付金収支報告をご覧ください。 |
|
| ・２００４年４月１５日NPO法人設立までの事業会計決算です。 |
| ・負債及び正味財産合計は全額法人会計に繰り入れました。 |
| ・寄付金残高の一部はバグダッド前渡し金として繰り入れました。 |
|
| 担当：相澤恭行 佐藤義大 |
監査：顧問税理士 鵜飼剛宏 |
|
|
|
|